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2023年质量月工作总结精选6篇

工作总结是一种自我反思的过程,有助于了解工作中的成功和挑战,通过制定工作总结,我们可以发现自己的成功秘诀,以下是大学生范文网小编精心为您推荐的2023年质量月工作总结精选6篇,供大家参考。

2023年质量月工作总结精选6篇

2023年质量月工作总结篇1

时光飞逝,时间催促我们即将告别20xx,憧憬激励我们在20xx年开创事业的新高,回顾即将过去的一年,机遇与挑战并存,新版gsp的认证无疑让医药企业来个大改变。20xx年大半年的工作都是在准备新版gsp认证。前期上报gsp申报材料过程中,对于省局领导提出的不符合项,认真整改,整改后第一时间上报省局。过程反反复复,但不负努力,gsp认证材料上报成功。20xx年7月1日-2日,公司迎来了新版gsp认证现场认证,省局认证人员对我公司进行了认真而细致的检查,给我们上了一堂关于药品质量最具体、印象最深刻的一课,认证过程紧张与快乐并存,看到省局领导对我们工作的认可,将近一年的准备工作都是值得的。总之,各部门间通过努力,通力合作,不断进取,公司完成了新版gsp的认证,基本完成了这一年公司的正常工作任务。

为了更好的完成工作,总结经验,扬长避短,现将过去一年工作情况总结如下:

1、认真贯彻执行国家和省食品药品监督管理局的文件精神和工作安排,平时工作中除做好药品的质量审核和监管工作外,积极配合市局有关检查,督促整改有效落实。在公司领导和市药监局的监督管理下,做好了公司经营药品质量管理工作,做到了依法经营,规范经营。

2、为保证我公司所经营药品的质量,根据gsp要求,对首营企业和首营品种进行严格的审核。建立首营企业和首营品种审核及档案。审核首营企业9家,首营品种11个。另外,计算机管理系统中对供应商的资质实行效期管理,及时将缺少的资料上报采购部,保证药品的合法经营。

3、全面掌握全公司药品的质量动态,并分类建立电子档目录方便查找,迅速为客户提供各种质量资料,如品种资质、公司资质、药品物价等。

4、准确及时地收集并传递食品药品监督管理局的质量信息文件,进行分析汇总,及时进传递,以质量信息传递单、复印文件的形式反馈给各部门,确保了质量信息及时畅通的传递和准确有效的利用。

5、在质管部长部长的领导下,参与不合格药品的审核、确认、报损,对不合格药品控制性管理,减少不合格药品的产生。完成了不合格药品汇总分析等工作。

6、指导和监管药品保管、验收、养护和储存过程中的质量工作,并做好完整的记录,每月定期对质量制度执行情况进行考核。

7、 在质管部长部长的领导下,参与并完成了公司冷库的验证工作。

8、监督管理本公司所经营的药品电子码入出库的上传,国家规定的无药品电子码的药品一律不得购进,协助储运部处理电子监管中所遇到的问题。

9、顺利完成了公司业务员备案,公司证照复印发放和法人授权委托书开具发放工作。

10、在部长的指导下,熟悉了质量查询登记的上报工作,现在已能独立完成。

11、协助完成了进货药品质量评审工作。

12、完成了计算机权限检查工作。

20xx年是充实的一年,对我来说也是非常不平凡的一年,也是收获成果的一年。这一年看着宝宝一点点的成长,在这里更能理解公司领导的不容易,公司的成长离不开他们的用心良苦,在这里感谢他们为我们大家提供这个平台,让我们快速成长,谢谢!

回首过去,展望未来,20xx年,面对新挑战,医药行业的改革,公司内部政策的变动,质量管理工作使命光荣,责任重大。我们会在公司正确领导和各位同事的共同努力下,进一步振奋精神,团结一致,以更加良好的精神状态,更加扎实细致的工作作风,更加快捷的工作效率,保证药品质量安全,为公司更快更好的做出新贡献。

工作中存在的问题:

1、应加强自身学习,有些不懂的质量问题应向薛部长、公司上级领导和药监局咨询,以便及时准确的解决各种问题。

2、应合理安排好自己的工作计划,认真对工作作出总结。对于工作中出现的失误要认真分析,避免再次犯错。

3、应提高工作效率,工作不能拖拉,当日工作当日完成。

4、工作不能做了算结束了,应做好做仔细

5、单位、品种和客户资质审核应更仔细,证照变更后应及时向购销单位索要,资质到期提前索要,严防不合法不合规资质。

6、养护、验收记录要多看,多查找错误,提醒验收养护人员及时验收养护

7、电子监管码要仔细核对,进销存一定要核对到。

8、每月自查中查找错误,越多越好,越仔细越好。

9、质量管理体系文件中发现的错误要及时通知相关人员更改。

10、申报材料要仔细核对,仓库面积要参照上次的申报材料,人员

11、人员变更、拿到上岗证或在山东省药品营销人员网上备案后,要及时通知相关部门和人员(如药神中的人员等)。

12、药品商品档案中的规格、批准文号等信息要和药品的标准相对应,认真核对。

20xx年工作计划

为了进一步做好质管部的工作,加大力度修正工作中存在的不足和发展中出现的问题。以药品质量安全为中心,充分发挥质量管理规范的作用。在积极为企业排忧解难的服务中寻求新的发展。

一、按照gsp要求,组织实施gsp工作,对购、销、存各环节实施监督指导,将药品质量管理贯穿到购、销、存全过程。使gsp工作能得到良好的、持续性的运作。

二、建立档案管理:对首营企业和首营品种资料,必须认真严格审核、收集、整理、装订、归档;编制目录,对gsp的各类记录资料,严格按gsp要求规范记录,妥善保管,接受检查。

三、在20xx年,gsp认证虽然通过,应充分做好准备工作,迎接gsp认证跟踪检查及省市药监部门的各种检查。

四、继续完善首营企业、首营品种、新品种资质的审核以及老客户资质的补充工作。

五、继续做好基本药物电子监管工作,监管电子监管药品的上传和预警处理,未赋码的基本药物一律不得购进。

六、在薛部长和公司领导指导下,继续完善质管部的各项工作,以便更好的迎接省市局药监部门的检查。

为确保质管部20xx年工作的顺利进行,我将以大局为重,以企业发展为己任,与各位同事携手并进,与各部门加强沟通,统筹安排,为实现20xx年工作圆满完成而努力工作。

2023年质量月工作总结篇2

根据公司《关于开展20xx年全国“质量月”活动的通知》的要求,结合本工程具体情况,在公司的领导下,项目部高度重视、精心组织、严格要求,项目部质量管理水平取得了显著的成效,现将活动有关情况总结如下:

1. 领导重视,精心组织

为了更好开展质量月活动,20xx年x月x日在项目部会议室召开了质量月活动专项会议。项目经理在会上要求项目部各级领导和各部室负责人要提高对工程质量工作重要性的认识,要意识到质量是企业的命脉,良好的施工质量是企业发展的根本。要加强质量管理,细化施工方案,预防施工生产中质量出现偏差,及时发现并纠正施工生产中质量隐患。要以质量月活动为契机,营造“人人关心质量、人人重视质量”的氛围。

为了从组织上保障此次活动顺利开展,项目部成立了以经理为组长,成员有施工员、安全员、质检员等的质量专项领导小组,具体负责质量月活动的实施和协调工作。

2. 加大质量观念宣传力度。

在质量月活动中开展了形式多样内容丰富的宣传活动。利用宣传栏进行宣传质量月活动的主题及活动内容,普及质量知识,加大宣传力度,以提高全体施工人员的质量意识,营造人人关心质量,人人重视质量的良好氛围,完善各项质量管理资料项目部结合具体情况编制了具有针对性和可操作性的《质量计划》、《质量奖惩办法》和各项作业指导书等质量管理文件,做到在施工过程中管理人员和施工人员有章可循,为创建良好的工程质量打好了基础。

3. 加强培训力度

项目部加大了对施工人员的技能培训工作,在本“质量月”活动中掀起了学习的高潮,使全体员工树立了质量法制观念,提高了全员的质量意识。

4. 严格施工过程质量控制

为了有效的实现过程质量控制,项目部实行了目标管理,一级抓一级,层层抓落实,质量验收严格执行“三检”制度、隐蔽工程验收及工序交接制度、检试验认可制度。分项工程开工前对施工人员交底,完成进场材料检测及施工机具验收;施工过程中,技术人员跟班作业,及时指导施工和监督工程质量,严格工序报验制度的落实;工序完成后,进行自检,确保工序报验一次合格。每周六下午由项目部召开质量分析分,总结现场施工的优点及不足之处,并对本周质量进行讲评,对整个工程的进展、存在的问题进行调查和探讨。使工程施工中存在的一些问题能够及时得到解决。

9月x日本年质量月活动经过项目部全体人员共同努力圆满结束,通过本次质理月活动大大提高了施工人员的创优意识,提高了施工人员的技能水平和项目部的管理水平,达到了预期的目标,并取得了良好的社会效益。

2023年质量月工作总结篇3

我叫xxx,大学文化,xx年大学毕业进入xx集团公司炼钢厂上班,所学专业机械设计制造及其自动化专业,现在是设备技术员。自参加工作以来,在政治上积极上进,始终以一个进步青年的标准要求自己,在平凡的工作岗位上一丝不苟、兢兢业业,认真完成领导分配的各项任务,得到了领导和同事们的一致好评。主要工作表现在以下几个方面:

一、勤勤恳恳、一丝不苟地完成工作任务

自进厂几年来,先是在连铸作业区维修班干钳工工作,我出色的工作和成绩得到领导和员工的好评与肯定。xx年12月份经分厂决定,调到动力作业区除尘工段从事钳工工作,xx年4月份提升为除尘维修安全员兼技术员。主要任务是维修班组的安全工作、班组建设工作、设备的日常维修工作、以及设备备件机加工制图等工作,xx年转为专职技术员,主要负责转炉一次除尘系统。至今我在自己的岗位上通过提高自己的综合能力,满足工作需要,不断学习、不耻下问,得到同事们的一致好评。近年来,随着炼钢产量的不断攀升,技改项目的增多,对每位员工的工作质量和效率提出更高的要求。面对除尘效果不良,设备运转周期短而造成的紧张局面没有丝毫怨言,而是以更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,经常提前上班,推迟下班时间,甚至放弃休假时间,一丝不苟地干好每项工作,从未发生过影响生产的情况。

二、主要事迹简介

xx年各期转炉系统排污不集中,管道易锈蚀砂眼,阀门不易维护易损坏,作业环境复杂,安全系数低等情况,我提出集中排污技改项目,并全身心投入技改工作中,这项工作的完成首先改善岗位及维修人员的作业环境,方便操作及润滑,同时为公司节约更换费用3500元/月。

xx年10月26日晚上10点,因二期1#泥浆泵出口阀门坏,2#泥浆泵皮带老掉,无法正常送泥,可能导致压池情况。当班班长向我反映情况后,我立即从家里赶到车间,两个小时后问题解决,当我回到家已是凌晨2点多,第二天按时上班。把厂和车间当作自己第二个家,把设备看作自己的亲人,这种敬业精神值得肯定,也为员工做了很好的榜样。

xx年11月参与炼钢1#连铸技改工作,主要负责动力水泵安装及管网走向,以及1#连铸二冷室管网及机加工制图等工作,被分厂评为突出贡献个人。

xx年提出并实施板框水回收工作,利用酸碱中和原理降低一次除尘水硬度,极大地改善了转炉除尘水质,并且月节约药剂费用3.39万,被分厂评为将成本突出个人。

xx年2月至6月底参与炼钢2#转炉扩容技改工作,重点负责部分图纸的制作及施工监督,以及一次除尘系统设备安装。在这过程中他根据现场实际设计提出多项技改方案,如:①、重力脱水器底面容易积泥加冲洗水;②、原设计检修人孔不合理进行统一规范;③、锤陀支架没有适合现场实际的,他自行设计一套支架等。为2#转炉扩容技改工作做出了突出贡献,被分厂评为突出贡献个人。

xx年7月参与炼钢1#炉扩容技改工作,重点负责图纸设计,完善1#炉施工过程遗留问题,目前除尘系统他负责项目全部准备到位,达到各项施工标准,为1#转炉在年底顺利完成技改铺平道路。

xx年8月至10月原设计二次除尘2#炉炉前、炉后吸尘罩在安装时无控制阀门,且申报计划赶不上周期,为保证各炉除尘效果,需对2#炉炉前、炉后吸尘状态进行控制,所以我提出并设计制作气动双翻板阀,设计思路:主要是回收利用三个气动装置,通过连杆机构使得双翻板阀达到同步灵活开关的目的,并实现2#炉前、炉后吸尘罩气动双翻板阀单独可控。该项目实施后使炉前炉后在不同时期吸尘可控,对多炉同时吹炼时保证除尘效果,使风量设到均衡控制,降低除尘风机负荷,达到设计目的,且一次节约费用达到18.5万元左右。

三、勤奋好学、自我加压

工作中没有压力就没有动力,没有困难就不可能磨练人坚强的意志,我就是这样一位知难而进、自我加压,在工作中磨励成长的年青人。随着炼钢生产能力的不断扩大,对安全、维修、技能提出了新的更高的要求,针对新的要求,我报名集团公司电大专升本学习,并利用业余时间对自己缺乏的知识进行自学,并自修了《钢铁厂设计原理》及《风机安装运行与维修》等丛书,积极探索新问题,总结新经验,对自己所从事的各项工作每月都有详细的总结,不断提高自己的业务素质。

四、积极组织、精心选题

针对目前维修存在的问题,为了进一步提高员工的维修技能,增强团队精神和协作精神,我积极组织维修人员进行了多次技术大比武。能够结合岗位实际进行命题,以理论实践相结合,在提高员工技能的同时也提高了自己的能力。

面对已取得的成绩,我表示在成绩面前戒骄戒躁,以更严的要求,更高的标准,干好本职工作,为企业,为自己努力工作。

2023年质量月工作总结篇4

教学质量月活动,是学院为了推动教学模式、方法、手段改革,激发广大老师认真研究高职教育特点,精心钻研教学业务,提升课堂教学和实践教学水平,以提高教学质量为目的的一次活动。按照学院的[20xx]50号文件精神,我系有计划,有步骤全面开展了本次活动,活动时间从20xx年11月1日开始至20xx年12月中旬结束。历时1个多月,有效推进了我系教师课堂教学和实践教学质量的提高,取得了预期的效果,达到了活动的目的。现将活动开展情况总结如下:

1、我系对本次活动高度重视,系有关领导亲自布置本次活动,成立了以系张光明为组长,方天海、严正为付组长和有关教研室主任,教学秘书和学工人员参加的教学质量月活动领导小组。行动迅速,于20xx年11月1日召开了系教职工动员布置大会。对本次活动全面动员,统一认识,并对活动的内容详细进行布置。

2、有计划的组织教学公开课活动。在活动期间共组织了五次教学公开课活动。包括:王晓光老师的“机械制图”公开课张琦老师上的“金属工艺学”公开课;林圃老师上的“电机拖动”实训课公开课。相关教研室老师进行听课评课共同总结教学中好的作法,好的经验。共同探讨教学中存在的问题。指出今后应改进的地方和努力的方向。对教学质量提高有较好的促进作用。

结合本次公开课活动评选出符晓芬老师和马艳花老师参加青年教师技能竞赛。两位老师在教研室的指导下进行了认真的试讲和准备工作。参赛结果虽然排名靠后,但也取得了宝贵的经验,锻炼了人员与队伍。

3、召开教师坐谈会和学生坐谈会,课堂教学质量的提高,老师是关键,学生是主体。教师教得好不好,应由学生来裁定。因此我们通过召开学生代表坐谈会,从正面来了解教学中学生不满意的问题。普遍反映存在的问题。主要存在的问题是:教师课堂教学快少与学生的互动,课堂气氛不活跃,学生缺勤多,老师不敢管或不想管,学生的学习积极性不高,我们又把学生反映出来的各种情况通过教师坐谈会来进行研讨,老师之间互相交流各门课教学的心得体会。

4、通过班会活动,促进各班的学习积极性,树立勤奋学习的正气,查堵缺课,缺勤的不良风气。在质量月活动期间,每个班都召开了一次,以促进学习为主题的班会。由学工部门负责安排,并邀请该班主要任课教师参加,从而激发学生的学习积极性,形成良好的学习氛围。

总之这次为期一个多月的教学质量月活动,在院领导和教务处的指导下,开展得有声有色,取得了一定的效果,有效的促进课堂教学质量提高。我们将把这些好的做法,好的经验,贯彻到以后的教学管理中。从而探讨教学管理的新路子,不断的促进教学质量的提高。

2023年质量月工作总结篇5

根据国家质检总局《质检总局办公厅关于深入开展20xx年全国“质量月”活动的通知》(质检办质 [20xx]753号)、中航工业《关于开展中国航空工业集团公司20xx年“质量月”活动的通知》(航空质[20xx]1062号)、中航工业飞机《关于组织开展20xx年“质量月”活动的通知》(飞函[20xx]269号)、7.7”质量对话会和首次航空装备工程总指挥长办公会精神要求,中航工业西飞结合公司质量工作实际情况,组织策划了“质量月”活动方案,下发了《关于开展20xx年“质量月”活动的通知》(司飞〔20xx〕261号)文件,在全公司范围内组织开展了以“深化“四个五”要求,以质量树品牌,促市场效益提升”为主题的“质量月”活动,确定了“全面实现四个提升(提升产品质量、提升质量体系、提升人员素质、提升现场管理)”的活动目标,制定了具体的活动内容。各单位领导高度重视“质量月”活动,计划层层落实,举办了质量文化宣传周、质量论坛、质量警示案例展、武器装备知识答题竞赛等形式多样的活动,各项工作扎实开展,达到了预期目标。现将中航工业西飞20xx年“质量月”活动的主要工作总结如下:

一、开展“质量文化宣传周”活动,营造浓厚的“质量月”活动氛围。

在“质量文化宣传周”期间,中航工业西飞以“深化?四个五?要求,以质量树品牌,促市场效益提升”为主题,利用广播、报纸、园区网等媒体以及板报、橱窗、简报、横幅等宣传工具,结合公司科研生产形势,贯彻落实《产品质量法》、《质量振兴纲要》、卓越绩效管理理念,广泛宣传了中航工业集团公司“四个五”(“五种意识”、“五个凡是”、“五不放过”、“五种能力”)要求、中航工业宗旨、理念、质量方针以及公司的质量方针、质量价值观、质量道德观、质量诚信承诺、质量行为准则等。广播先后播出稿件,闭路电视播出视频1;《西飞集团报》开设了“聚焦质量月活动”专栏,并在头版开设了“深化质量整顿,实现四个提升”专栏,同时,在二版设立了“深化质量整顿,实现四个提升”公司基层活动动态,累计刊发稿件近50篇;营造了浓厚的“质量月”活动氛围,激发了员工参与质量工作的积极性和自觉性。

各单位结合自身实际情况,以《西飞质量警示录》等质量警示教育材料中的典型案例为教材,对员工进行了形式多样的质量警示教育和质量责任教育,强化了员工的质量意识和责任意识,使每位员工产生强烈的危机感和紧迫感,逐步养成按章办事、尽职尽责、精益求精的工作习惯。

二、组织开展质量问题警示教育,强化员工的质量意识和诚信意识。

中航工业西飞质量管理部、企业文化部及驻厂军事代表室联合组织了《质量问题警示专题展览》活动,制作了23副展板,布置了专题警示展览室,聘请10位专职展览讲解员,以“警钟长鸣”为主题,由“设计质量问题”、“制造质量问题”、“管理质量问题”、“多余物控制问题”、“质量诚信问题”五部分内容组成,收集了近年国内军、民机及转包生产项目的22个典型质量案例。展览从9月x日起,利用一个月时间,组织公司全体员工对“质量问题警示专题展览”进行参观,截至目前,20xx余名员工观后深受教育,切身感受到质量安全是企业的信誉和生命。

为进一步加大“质量月”活动宣传力度,加强《武器装备质量管理条例》和质量管理有关法规标准要求的普及教育,营造人人关心质量、人人抓质量的良好氛围,按照国防科工局科技与质量司开展武器装备质量管理知识竞赛活动要求,中航工业西飞高度重视,全面策划,积极组织,各部、中心、总厂(分公司)踊跃答题,共收回答题卡6001份上报中航工业总部。

各单位结合自身实际情况,以《西飞质量警示录》等质量警示教育材料中的典型案例为教材,对员工进行了形式多样的质量警示教育和质量责任教育。数控加工厂在“质量月”期间在全体员工中开展了“质量管理知识竞赛答题”活动。答题形式分为必答题、选答题、抢答题和群众答题四种方式,充分提高了员工的质量意识和人员素质;设备总厂“质量月”期间刊出板报3 期、橱窗1 期、《设备人》专刊1期,广播稿件6 篇,同时利用横幅等积极营造质量月活动氛围,激发员工自觉参与质量管理的主动性和积极性;动力总厂对近十年发生的质量问题进行了一次全面梳理,编制了《动力总厂质量警示案例集》,共编制案例42个,涵盖了电力、空压制冷、给排水、天然气、通讯、工程安装六个方面,为今后员工质量警示教育提供了一份全面、详细的教材。

三、组织开展“深化质量整顿、实现四个提升”质量改进活动,全力提升产品质量、提升质量体系、提升人员素质、提升现场管理。

1. 为深入贯彻落实空装机关、中航工业、中国商飞、适航*的指示要求,确保航空装备质量安全。

中航工业西飞在目前进行的七个专项质量整顿基础上,开展了以“深化质量整顿、实现四个提升”为主题的专项质量改进活动(以下简称“四个提升”),下发了《关于开展“深化质量整顿,实现四个提升”改进活动的通知》文件并召开全公司干部职工动员会,对“四个提升”活动进行了全面部署,明确了活动的指导思想、组织领导、方式范围、重点内容、方法步骤及要求等。活动从20xx年x月x日开始,至20xx年x月x日结束,分别从提升产品质量、提升质量体系、提升人员素质和提升现场管理等四个方面进行改进,并划分为两个阶段逐步实施。

中航工业西飞自开展“四个提升”活动以来,各单位召开了全体职工大会,传达了公司“改进活动”动员会精神,认真策划,广泛动员广大干部职工群策群力,真正做到了行政正职亲自抓,全员参与认真查,牢固树立解决问题是成绩,发现问题是贡献的思想,眼睛向内,制定了切实可行的活动计划,认真梳理了各单位的管理流程,揭摆研制、生产和服务中存在的问题和薄弱环节,制定了措施和节点,采取有力措施实施改进,从提升产品质量、提升质量体系、提升人员素质、提升现场管理四个方面推进改进活动,取得了初步成效。

2023年质量月工作总结篇6

一、工作概述:

根据审计室要求完成生产车间相关核算工作;根据人员工资情况对劳动工时定额进行核定;月生产完成产品的分类统计及产值核算;对车间设备、物品状况统计、损耗核算;登记车间固定资产明细账及低值易耗品台账,并与相关部门核对;按时编制车间成本预算和产品成本计算单。

二、本月工作内容:

1、合同变更的审计:订单的变更管理制度和控制流程:订单变更的落实与控制措施;订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务处理及保管制度

2、盘点制度专项审计:在车间现场看到绝大多数的车间对生产盘点不积极,《盘点表》跟实际的物资有相当大的出入。

3、完成xx年年和20xx年上半年电器高压单元数的分析统计

4、完成仓库低压板材库存状况分析

5、完成6月、7月工装生产记录的录入和统计

6、完成smc各种报表和台账的建立和完善(样本)

三、本月存在的问题:

对生产订单变更流程的审计生产计划部没有相应的《生产订单落实和控制措施》,拿不出相应的有力证据。所有的凭证没有通过统计汇总:订单变更的记录没有、订单变更统计分析没有。

订单的变更控制程序没有,车间管理人员忽视订单变更的影响,仅仅为生产而生产。车间管理认识不足,不知道如何去控制订单变更所带来的影响以及如何评价订单的完成率。

?盘点表》跟实际的物资有相当大的出入,物资名称不统一(上一次盘点的名称跟下一次盘点的名称不统一);物资使用状态描述不清楚;物资规格不正确;盘点产品、范围不明确,交叉点和管理盲区无人盘点;漏盘、重盘等现象严重;

生产审计严重人力不足,公司在管理上龙头太多,方向太乱,职责重复,相互牵扯。没有明确的管理思路和理念。

四、本月工作心得:

1、公司的事就是大家的事,全民皆兵,共同奋斗。铺天盖地的官衔,轻而易举的职位。

2、心得

在盘点制度审计中的审计方法:在审计调查中,我们采用了“点面线”方法,取得了较理想的效果。所谓“点面线”方法,就是在审计调查中,听到或看到某一管理现状之后,通过横向的全面了解、纵向的连线分析,最后确定其控制环节是否完整、控制点是否有效。

在盘点制度审计中的审计实施:先在各部门审计调查了解情况:

(1)生产部门:生产比较繁忙、没有人盘点;人手不足;人员变动大;出了车间就不归我们管了;

(2)物流管理部门:退回来手续不全,没有地方放;没有发出去的货物不知道如何控制;最后我阅查了公司的质量手册和部门的控制程序结果都没有查到与盘点相关的规定和控制流程,后又查询和审阅了部门管理文件也没有相应的规定;

因此:我们断定公司盘点制度是失败的,财产安全制度不完善,公司制度不健全。

五、建议

建立财产安全管理制度。

各部门建立和完善盘点制度和流程:规范盘点人;盘点截止时间,盘点审核人;制表;盘点职责;盘点范围;盘点过程控制;复核、交叉盘点和盲区盘点的沟通和注释等制度;

完善和建立《生产订单落实和控制制度》:订单变更的次数及变更率的计算方法;订单变更造成人工或待料损失的时间统计方法;订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务如何处理及保管;订单完成程度的评价和汇报制度以及相应岗位的职责等等。

完善和建立《生产订单落实和控制流程》:订单完成控制点的描述以及涉及到的工序和岗位。

完善生产管理统计制度对订单变更做详细记录和统计分析。

完善和建立《生产订单落实和控制制度》:订单变更的次数及变更率的计算方法;订单变更造成人工或待料损失的时间统计方法;订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务如何处理及保管;订单完成程度的评价和汇报制度以及相应岗位的职责等等。

完善和建立:订单完成控制点的描述以及涉及到的工序和岗位。

完善计划管理统计制度对合同(订单)变更做详细记录和统计分析。

请对市场部的运作控制程序及运作流程进行审计;《合同变更》控制流程进行审计;对市场下达生产任务前的市场预测和分析资料进行审计;对《合同评审》控制制度和流程进行审计;

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